12月4日上午，集团公司审计部副部长林源、企业发展部邓杰到我公司检查内部控制体系工作情况。林部长一行分别对公司内部控制体系建设工作和内部控制体系评价工作进行了检查指导，指出了现阶段工作中所出现的问题与不足,提出了“内控体系建设配套需一致”、“岗位职责与部门职能需一致”等一系列意见。他强调加强内控体系建设对于企业内部控制工作迈向标准化、规范化、科学化具有重要意义，对于企业规范部门管理、降低决策风险、提高综合效益具有重要帮助，希望公司管理层高度重视内控建设工作，努力促进企业稳定、健康、有序发展。
      随后，在机关会议室召开了此次内控工作检查调研会。会上，总会计师程春桃详细汇报了公司内部控制体系建设及评价工作进展情况，林部长根据集团公司审计部对内控工作的部署要求进行了详细询问。他要求要高度重视，认真设计，仔细落实，努力构建以内部环境为重要基础、以风险评估为重要环节、以控制活动为重要手段、以信息沟通为重要条件、以内部监督为重要保证的五要素内部控制管理体系,切实将企业内控工作做实做牢。